kdsunny
| 你好,客户要求先开发票,建议操作方法:1.你可以先开销售订单,将发票图片上传附件,单据备注:发票已开,2.当销售出库发货时,有销售订单生成,如果先收款后发货,就是销售单上填写本次收款,如果先发货,后收款,就本次收款不填,系统自动赊销,后期通过收款单,收款即可。 希望能帮到你哦~ |
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