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kdsunny
| 你好，客户要求先开发票，建议操作方法：1.你可以先开销售订单，将发票图片上传附件，单据备注：发票已开，2.当销售出库发货时，有销售订单生成，如果先收款后发货，就是销售单上填写本次收款，如果先发货，后收款，就本次收款不填，系统自动赊销，后期通过收款单，收款即可。 希望能帮到你哦~ |
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