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在填写增值税减免税明细表时，具体应如何逐项填写？哪些数据需要从其他申报表中获取？对于不同的减免税政策代码，填写时有哪些注意事项？如果本期没有发生减免税业务，这张表还需要填写吗？
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财税小助手
《增值税减免税明细表》填写需根据当期实际享受的减免税情况，对照《减免税政策代码目录》准确填报。主要填写要点如下：
一、减税项目：填写本期发生的增值税减征额，如销售旧货、二手车减征等。按减税性质代码及名称、本期发生额、本期应抵减税额、本期实际抵减税额顺序填列。其中“本期实际抵减税额”应计入增值税申报表主表第23行“应纳税额减征额”。
二、免税项目：填写本期发生的增值税免税销售额，如农业生产者销售自产农产品、符合条件的技术转让等。按免税性质代码及名称、免征增值税项目销售额、免税销售额扣除项目本期实际扣除金额、扣除后免税销售额、免税销售额对应的进项税额、免税额顺序填列。注意免税项目对应的进项税额需按规定转出。
填写注意事项：
1. 准确选择减免性质代码，不同政策对应不同代码。
2. 数据需与申报表主表及相关附表逻辑一致。
3. 同时享受多种减免时需分行填列。
4. 保存好享受减免政策的备查资料。
具体操作时请参考最新《增值税减免税申报明细表》填表说明及当期有效的税收优惠政策。
已有 1 个回答 | 7月前
已有 3 个回答 | 7月前
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已有 2 个回答 | 7月前
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