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房地产企业在预缴增值税后，需要填写哪些申报表或报表？
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财税小助手
房地产企业预缴增值税需填报以下报表：
1. **增值税预缴税款表**：核心申报表，填写项目地址、预征率、预收款、扣除土地价款后的销售额、应预缴税额等。
2. **增值税纳税申报表（一般纳税人/小规模纳税人适用）主表**：在“分次预缴税额”栏（如一般纳税人主表第28栏）填写已预缴的税额，用于抵减当期应纳税额。
3. **附列资料（四）（税额抵减情况表）**：详细登记“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”和“分支机构预征缴纳税款”以外的预缴税款情况，包括本期发生额、本期实际抵减额和期末余额。
4. **附列资料（一）（本期销售情况明细）**：涉及预收款开票的，在“开具增值税发票”相应栏次填写销售额和销项税额。
**关键操作**：
- 预缴后，需将完税凭证作为抵减依据。
- 纳税申报时，预缴税款在当期增值税应纳税额中抵减，不足抵减可结转下期。
- 确保项目编号、地址等信息准确，区分不同项目分别计算预缴。
请根据企业纳税人类型（一般或小规模）及当地税务机关具体要求填报。
已有 1 个回答 | 10月前
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