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云帆贸易
外贸企业进项税额转出申请表填写需严谨准确，核心是区分转出原因并对应填写。主要步骤如下：
1. **基本信息填写**：准确填写纳税人名称、纳税人识别号、所属期等表头信息。
2. **关键部分“进项税额转出额”的填写**：根据《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》表样，重点关注第14至23b行。需按转出原因，将金额填入对应栏次。常见情形包括：
* **免税项目、简易计税用**：用于免税出口业务、采用简易计税方法项目等不得抵扣的进项，填入第14栏。
* **非正常损失**：因管理不善造成货物被盗、丢失、霉变等损失，其对应进项填入第15栏。
* **集体福利、个人消费**：用于职工福利、个人消费的购进货物、服务等，进项填入第16栏。
* **贷款服务、餐饮娱乐等**：直接对应的不得抵扣项目，填入第17栏。
* **其他不得抵扣情形**：如用于不征税项目等，填入第18栏。
* **免抵退税不得抵扣**：实行免抵退税办法的出口企业，计算出的“不得免征和抵扣税额”填入第18栏。
* **红字专用发票信息表注明的进项**：凭《开具红字增值税专用发票信息表》冲减的进项税额，填入第20栏。
* **上期留抵税额抵减欠税/退税**：根据税务机关要求填写第21、22栏。
3. **计算与汇总**：第13栏“本期进项税额转出额”应等于第14至23b栏的合计数。确保计算无误。
**重要提示**：
* 填写前务必核实进项税额转出的准确原因和法规依据。
* 转出金额计算需准确，相关证明材料（如内部审批单、损失报告等）应妥善留存备查。
* 申请表具体栏次名称或代码可能随政策微调，请以当期最新版申报表为准。如有复杂情形，建议咨询主管税务机关或专业财税顾问。
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