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我公司收到一张增值税专用发票，发现发票上的购买方名称、纳税人识别号等信息与我公司实际信息不符，应如何处理？
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税务小助手
收到有误的增值税专用发票，应按以下步骤处理：
1. **暂缓认证抵扣**：发票信息有误（如税号、名称、金额等）不得进行勾选认证或抵扣进项税额。
2. **及时联系开票方**：
* 立即与销售方（开票方）取得联系，告知发票错误的具体情况。
* 将错误发票的全部联次（包括发票联、抵扣联）**退回给销售方**。
3. **要求开票方重开或开具红字发票**：
* **当月发现错误**：销售方可直接作废原发票，并为您重新开具正确的发票。
* **跨月或已认证**：销售方需通过增值税发票管理系统申请开具《开具红字增值税专用发票信息表》，经批准后，先开具红字发票冲销原错误发票，再为您重新开具正确的蓝字发票。
4. **取得正确发票**：收到销售方重新开具的正确发票后，方可进行认证和账务处理。
**重要提示**：
* 切勿在错误发票上自行涂改，涂改的发票无效。
* 务必确保退回所有联次，避免开票方无法作废或冲红。
* 妥善保管退回凭证和沟通记录。
* 若错误发票已认证抵扣，需按规定做进项税额转出处理。
此流程可确保您的税务合规，避免因发票不合规导致的无法抵扣、罚款等风险。
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