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我公司收到一张增值税专用发票，因购买方信息填写错误需要退回重开。请问正确的发票退回及重开操作流程是什么？具体需要我方配合提供哪些材料或信息？在税务系统和账务处理上分别有哪些注意事项？
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云卷云舒
开票有误发票退回的处理流程如下：
一、受票方操作：
1. 在发票管理系统中对需退回的发票做“红字申请”或“拒收”操作（如适用）。
2. 将发票联、抵扣联等全部联次原件物理退回给开票方。
二、开票方操作：
1. 收到退回发票后，若符合作废条件（当月开具且未认证），直接在开票系统作废并全联次留存。
2. 若跨月或受票方已认证，则需开具红字发票：
a. 购买方已认证：由购买方在系统提交《红字信息表》，开票方凭表开具红字发票。
b. 购买方未认证且跨月：开票方自行在系统申请《红字信息表》后开具红字发票。
3. 红字发票开具后，重新开具正确的蓝字发票。
注意事项：
- 所有操作需在对应税款所属期内完成，避免税务风险。
- 退回的发票需妥善保管，按规定装订备查。
- 红字发票需与蓝字发票一一对应，确保业务真实。
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