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我公司收到购货方退回的已开具的增值税专用发票的发票联和抵扣联，应如何处理？是否需要开具红字发票？具体的操作步骤和税务规定是什么？
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云帆
收到购货方退回的发票联和抵扣联，应区分不同情况处理：
**一、购买方未认证抵扣且未入账**
销售方收回全部联次（发票联、抵扣联），在税控系统中开具对应红字发票，红冲原蓝字发票。原蓝字发票联、抵扣联需粘贴在红字发票记账联后作为凭证。若原票丢失，需购买方提供加盖公章的书面说明。
**二、购买方已认证抵扣或已入账**
应由购买方在增值税发票管理系统中申请《开具红字增值税专用发票信息表》（红字信息表），并填写具体原因。销售方凭系统校验通过的信息表编号，开具红字发票。原蓝字发票不需退回。
**三、当月作废**
若属当月开具且购买方未认证，销售方可直接作废发票，全联次收回并注明“作废”字样。
**核心要点：**
1. 红字发票开具需合规，确保业务真实。
2. 及时处理，避免跨年或申报期错误。
3. 与购买方沟通确认状态，保留书面记录备查。
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