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开具红字发票信息表后，在税务系统提交核销申请时提示未通过，应如何操作以完成核销流程？
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红字发票信息表核销未通过时，请按以下步骤处理：
1. **核对信息准确性**
检查红字发票信息表（即《开具红字增值税专用发票信息表》）填写的所有内容是否与原始蓝字发票完全一致，包括发票代码、号码、金额、税额、购销双方信息等。常见错误为信息录入有误或选择“开具红字发票”原因不准确。
2. **确认蓝字发票状态**
核实原蓝字发票是否已认证或入账。若购买方已认证，应由购买方申请红字信息表；若未认证且由销售方申请，需确认是否符合作废条件（如未跨月、未认证）。
3. **检查税务系统流程**
登录电子税务局，在“红字信息表查询”或相关模块查看核销状态。若系统显示“核销未通过”，通常会提示具体原因（如“蓝票已认证”“信息不匹配”）。根据提示修正后重新提交。
4. **重新申请或修正**
若信息有误，需撤销原红字信息表，并按规定重新填开正确的信息表。若因蓝字发票状态问题导致，需与对方单位协调处理（如购买方退回已认证发票的进项税额）。
5. **联系主管税务机关**
若系统无明确提示或处理失败，建议携带红字信息表、蓝字发票复印件、情况说明等资料，前往办税服务厅咨询处理。
注意事项：红字发票需在冲销当期完成开具及申报，避免影响税款计算。建议及时处理，避免逾期。
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