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在完成商品或服务付款后，如果收到了商家开具的发票，后续是否需要填写并提交报销单才能完成报销流程？
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林晓风
已付款后收到发票是否需要填写报销单，主要取决于贵单位的内部财务管理制度和该笔付款的经济实质。
**核心判断依据：**
1. **付款性质**：如果该笔付款属于您个人为完成工作任务而预先垫付的资金（即“备用金”或“个人垫款”），事后取得发票，则必须填写报销单，履行报销流程，以便单位冲销您的个人往来账，并合规入账。
2. **付款主体**：如果该笔款项是由公司账户（或对公支付渠道）直接支付给收款方，您只是事后收到对方开具的发票，则通常**不需要**您个人再填写报销单。此时，您应将发票及时提交给财务部门，由财务人员凭发票、付款凭证（如银行回单）及相关的审批单据（如事前已批准的采购申请、合同等）进行账务处理，直接计入对应成本费用科目。
**关键点与建议：**
* **制度优先**：务必遵循您所在单位的具体财务规定。有些单位可能要求所有发票的提交都必须附有报销单作为流转载体，即使是对公付款。
* **证据链完整**：财务做账要求“三流一致”（资金流、发票流、业务流）且凭证齐全。对于对公付款，完整的证据链包括：发票、银行付款凭证、以及证明该交易真实合规的审批文件或合同。
* **标准操作**：为保险起见，建议您：
* 先将发票交给财务部门，询问其具体流程要求。
* 如果财务要求填写报销单，通常在“报销单”上注明“款项已由公司账户于X月X日支付（附凭证号）”即可，主要目的是完成发票的交接和内部审批留痕。
* 切勿在未明确流程前，将个人垫付的发票和对公支付的发票处理方式混淆。
**总结：个人垫付必须报销；对公支付通常只需交发票并说明情况，具体以单位财务制度为准。**
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