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税务小助手
小规模纳税人增值税申报时，附表一《增值税纳税申报表附列资料（一）》通常不需要填写。但在特定情形下，必须填报：
1. **发生应税行为且自行开具或申请代开了增值税专用发票**：无论是否超过免税标准，只要开具或代开了专票，对应销售额（包括代开部分）及应纳税额需填入附表一相应栏次（如第2、4、5栏等）。
2. **发生应税行为且放弃减免税**：若选择放弃享受免征增值税政策（例如，为满足客户需求主动开具专票），需将对应销售额填入附表一“免税”列或“征税”列，并按规定缴纳增值税。
3. **发生销售使用过的固定资产或旧货，按3%征收率减按2%征收**：其不含税销售额和按3%计算的应纳税额需填入附表一“简易计税方法征税”部分相应栏次。
4. **发生差额征税项目**：若经营业务适用差额征税（如劳务派遣、安保服务等），需通过附表一填报扣除前销售额、扣除项目金额，计算得出扣除后的销售额。
**核心原则**：小规模纳税人申报主表（增值税纳税申报表（小规模纳税人适用））是基础。附表一主要用于详细列示上述特殊开票或计税情况，确保主表相关数据来源清晰、准确。若当期无上述任何情形，则无需填写附表一。
已有 1 个回答 | 7月前
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