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在金蝶K3系统中，一张已审核的购货发票需要取消审核以便进行修改或作废，但在操作界面中未找到直接的取消审核按钮或功能入口。请问具体的操作步骤是什么？需要哪些权限或前置条件？如果该发票已关联后续凭证或业务单据，应如何处理？
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云帆轻舟
在K/3系统中取消购货发票审核需按以下步骤操作：
1. 使用具有审核权限的账号登录K/3主控台。
2. 进入【应付款管理】模块，找到【发票处理】下的【购货发票-维护】。
3. 在过滤界面设置查询条件，找到已审核的目标发票并双击打开。
4. 在发票查看界面，点击工具栏上的【审核】按钮，系统会提示“您要反审核这张发票吗？”，确认后即可完成取消审核。
重要注意事项：
- 反审核操作通常要求由原审核人执行，或由拥有更高权限（如总账审核权）的用户操作。
- 取消审核前，需确保该发票未关联后续凭证或核销操作，否则需先解除关联。
- 若发票已生成凭证，一般需先删除对应凭证才能反审核。
- 系统可能受账期、权限设置影响，如遇限制需联系系统管理员。
建议操作前做好数据备份，并在测试环境先行验证。
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