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云帆贸易
外贸企业增值税纳税申报表（二）主要反映进项税额数据，填写需严谨。
**一、主要栏次填写要点：**
1. **申报抵扣的进项税额（第1-12栏）：**
* 第1、2栏“认证相符的增值税专用发票”：分别填写本期已认证抵扣的防伪税控增值税专用发票、机动车销售统一发票的金额、税额。
* 第8栏“其他扣税凭证”：填写海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票或销售发票、代扣代缴税收缴款凭证等符合规定的其他扣税凭证数据。
* 第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”：自动计算生成，为第1栏、第4栏、第11栏之和。
2. **进项税额转出（第13-23栏）：**
* 根据税法规定，将不得抵扣的进项税额在本部分填列转出。如用于免税项目、集体福利、非正常损失等。
* 第13栏“本期进项税额转出额”为各转出项目合计。
3. **待抵扣进项税额（第24-30栏）：**
* 主要反映已取得凭证但尚未申报抵扣的进项税额情况。
**二、外贸企业特别注意：**
1. **出口退税相关：** 用于出口退税的进项税额（如采购出口货物的专用发票）**不得**在本表申报抵扣，应按规定填写在出口退税申报系统及相关表格中。
2. **内外销兼营：** 需准确划分用于内销和出口的进项税额。无法划分的，按公式计算不得抵扣的进项税额并填入“进项税额转出”栏。
3. **凭证管理：** 确保所有申报抵扣的凭证合法有效、认证或稽核比对相符。
**填写总原则：** 以合法有效的扣税凭证为依据，按业务实质准确归集，区分内销与出口，及时转出不得抵扣部分。建议结合电子税务局具体表样及填报说明操作。
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已有 3 个回答 | 7月前
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