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我是一家小型企业的财务人员，公司规模较小，只有我一个人负责财务工作。最近在整理账务时，我经常需要自己制单（比如填写凭证、发票等）并记账到系统中。我担心这样做是否符合财务规范，会不会有风险？例如，如果制单和记账都由我一人完成，是否容易出错或导致内部监控缺失？另外，在税务审计时，这种情况会不会被质疑？希望专业人士能解答一下，制单和记账是否可以由同一个人操作，以及需要注意哪些事项。
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已有 3 个回答 | 9月前
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