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期初没有差额，仓存收入与总账借方发生额没有差额。仓存发出与总账贷方发生额有差额，什么原因，凭证都生成了
李晓学
您好——请逐项检查
是否 单据都生成了凭证
生成凭证——有没有在生成界面又修改科目或者数据的
是否有中间变动的凭证模版。比如一开始001单据生成时候走a科目。后来调整b科目。002单据走了b科目
总账凭证是否记账。
物料内的 设置的科目是否变动。。比如一开始你设置a科目。单据生成了凭证 a 。后来你把物料上a修改成b。那财务上是a。业务上是b了。这样也会对不上的
这个事情就是比较复杂的。——建议仔细检查。还可能有纯数值录入错误了。
已有 1 个回答 | 1年前
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