金蝶精斗云销售价格资料
admin 发布于 2011-06-10
销售价格资料 使用方法参见销售管理系统使用帮助〖1.3 销售价格资料〗。
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行业动态 第162页
销售与其他系统的接口
admin 发布于 2011-06-10
销售与其他系统的接口 与仓存系统的接口 销售系统的销售出库单也是仓存系统中的一种重要库存交易单据，它会更新相应仓库的即时库存。 与存货核算系统的接口 销售系统中的销售出库单是进行产成品出库核算的原始依据之一，出库核算之后的出库成本将反填到销售出库单的成本单据中，核算完成的销售出库...
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采购订单制单指南
1admin 发布于 2011-06-10
采购订单制单指南 通过主界面→采购管理→采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业...
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银行资料查询
admin 发布于 2011-06-10
银行资料查询 步 骤 描 述 是否必需（是/否） 第一步 选择〖工资管理〗； 是 第二步 选择〖银行〗； 是 第三步 单击【搜索】； 是 第四步 选择查询的字段名称，输入欲...
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销售价格的应用
admin 发布于 2011-06-10
销售价格的应用 作为销售管理系统的价格信息处理中心，销售价格资料除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外，最主要的作用是在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。 从总体来说，系统主要提供销售价格的获取、自动更新和限价预...
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采购订单到期交货预警表
admin 发布于 2011-06-10
采购订单到期交货预警表 采购订单到期交货预警表用来反映已经或即将到期交货但还未交货的采购订单的预警情况。该报表是以订单中的明细物料为对象进行统计的。 采购订单到期交货预警表主要反映的信息有采购订单信息、订单中物料信息、业务员、交货日期、订单数量、已入库数量、未入库数量等。 采购订...
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采购订单入库付款跟踪表
admin 发布于 2011-06-10
采购订单入库付款跟踪表 采购订单入库付款跟踪表是反映了一段期间中各订单的签订、入库、开票、付款等情况的报表。该报表是以订单中的明细物料为对象进行统计的。 采购订单入库付款跟踪表是以采购为主线将所涉及到的签订情况（含数量、单价、金额）、入库情况（入库数量、未入库数量）、开票情况（开...
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银行存款与总账对账
1admin 发布于 2011-06-10
银行存款与总账对账 银行存款与总账对账是指系统自动将出纳账与日记账（总账）当期银行存款发生额、余额进行核对，并生成对账表。 ¨ 银行存款与总账对账 ¨ ...
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银行对账日报表
1admin 发布于 2011-06-10
银行对账日报表 为了方便客户了解企业某一天各银行的实际存款，系统提供了银行对账日报表，通过当日银行存款的收支和对账单余额的输出，使企业了解到存在银行资金的实际余额。 ¨ 银行对账日报表...
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采购订单与BOM
4admin 发布于 2011-06-10
采购订单与BOM 通过ＢＯＭ清单选择一个或多个组装件物料，系统能自动根据成品的数量计算出每种明细子件的所需数量，并自动将子件清单和各子件数量自动带入表体，提高录单效率。此外，这些数量和物料明细也可以手工干预！ 1）点击工具栏〖BOM〗，出现如下图所示的【BOM关联生成】界面，点击...
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金蝶标准套打
2admin 发布于 2011-06-10
金蝶标准套打 套打的设置比较复杂，为了用户使用方便，系统提供了凭证、明细账金蝶标准套打功能。用户选择金蝶标准套打后，使用金蝶KIS专业版提供的标准套打模板，无需做复杂的设置，在金蝶公司提供的标准凭证和明细账纸张上打印。 金蝶标准套打设置简单，用户使用方便比普通的套打方便许多。 4...
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重新注册认证流程
1admin 发布于 2011-06-10
重新注册认证流程 在下列情况下，客户才可以申请重新注册: l 软加密注册客户只有在硬盘损坏或者变更电脑的情况下需要重新注册，与重装操作系统无关 l 智能卡注册客户只有在智能卡损坏或者更...
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采购订单的关闭和反关闭
admin 发布于 2011-06-10
采购订单的关闭和反关闭 订单在业务全部完成后，也可以说是订单在被后续单据完全引用关联后，系统会自动将此订单置于执行完毕状态，是否完全引用关联的判断依据是关联数量大于或等于订单数量，订单在自动关闭后不可以再作反关闭操作。订单关闭的作用主要有以下三种， 1、 在查询订单时...
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采购订单批量关闭与反关闭
admin 发布于 2011-06-10
采购订单批量关闭与反关闭 批量关闭或反关闭，主要适用于以下场景，比如在使用采购订单一段时间后，订单数量比较大，在引用订单作为源单，做源单查找时，由于订单太多，造成查找信息量过大，影响录单，很多四五个月前的订单，未完成后续完全引用，同时也不再继续执行，但依然显示在源单查找的窗口中，...
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银行存款日报表
1admin 发布于 2011-06-10
银行存款日报表 为了及时掌握货币资金的流动情况，企业的管理当局一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系统的银行存款部分提供了银行存款日报表，通过当日银行存款收支及账面余额的输出，不仅为企业银行存款的管理提供了方便，而且为管理则及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金...
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采购汇总表
admin 发布于 2011-06-10
采购汇总表 采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务——入库情况和购进成本的对应情况及差异，也是最常用的报表之一。 进入报表后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即发票的不同物料类别或大类发生的数量、金额；相...
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采购订单执行情况汇总表
admin 发布于 2011-06-10
采购订单执行情况汇总表 采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。 即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。 该报表的生成与采购汇总表生成的操作方式一致。 所谓执行是指采购订单通过直接关联采购入库单的关联方式，显示货物的...
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采购订单执行情况明细表
admin 发布于 2011-06-10
采购订单执行情况明细表 采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。 该报表的生成与采购明细表生成的操作方式一致。 采购订单执行情况明细表是订单执行管理功能在报表处理的延续，也是对订单执行结果的详细体...
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采购查询与报表
admin 发布于 2011-06-10
采购查询与报表
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采购订单序时簿说明
admin 发布于 2011-06-10
采购订单序时簿说明 采购订单序时簿是以列表的形式显示所有采购订单的账簿，单击〖采购订单序时簿〗，即进入“过滤”界面，用户可以按照订单中的信息进行过滤，还可以加入单据的状态特征进行过滤，比如单据期间、单据审核与否、单据是否关闭等，用户在了解过滤功能后，可以通过过滤选项的定义和搭配，...
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采购报表公用说明
admin 发布于 2011-06-10
采购报表公用说明 关键字组合查询 系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。 在“报表过滤”界面的右方，可以设置查询条件，系统保持空白，用户通过选择筛选框筛选的方式来设置。 如果对条件清除，单击左方...
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采购明细表
admin 发布于 2011-06-10
采购明细表 采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务——入库情况和购进成本的对应情况及差异，也是最常用的报表之一。 进入“采购明细表”界面后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即每个物料的每张发票的数量、金...
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采购成本汇总表
admin 发布于 2011-06-10
采购成本汇总表 采购成本汇总表反映一定期间段物料的外购入库成本的汇总情况。表头显示过滤条件，表体显示物料的基本信息和汇总采购数量、汇总采购金额和平均采购单价。 采购成本汇总表可按物料、供应商过滤，可按物料类别、供应商、供应商类别、物料类别+供应商、供应商+物料类别汇总。 双击采购...
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采购入库单序时簿
admin 发布于 2011-06-10
采购入库单序时簿 采购入库单序时簿是以列表的形式显示所有采购入库单的账簿，单击〖采购入库单序时簿〗，即进入“过滤”界面，用户可以按照单据信息、单据期间、单据审核与否、单据是否关闭等过滤选项搭配定义，快速找到需要的入库单类型，形成自己的查找习惯，并可勾选界面左下角的〖下次直接以该方...
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采购成本明细表
admin 发布于 2011-06-10
采购成本明细表 反映选定期间外购入库明细情况，可按物料、仓库、供应商代码范围过滤，表头显示过滤条件，表体显示单据的主要信息，如会计期间、入库单号、入库日期、物料代码、物料名称、数量、单价、金额等，先按供应商，再按物料排序。双击明细行可联查到单据，可以同时查询到系统自动生成的冲回单...
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采购入库单对等核销
admin 发布于 2011-06-10
采购入库单对等核销 何谓对等核销，这里主要是指采购入库单的红单和蓝单之间的核销； 这种情况主要应用于暂估入库的退货业务等，下面介绍一下具体的操作和注意事项。 进行对等核销的采购入库单必须符合以下条件： 1. &...
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采购序时簿查询操作说明
admin 发布于 2011-06-10
采购序时簿查询操作说明 单据状态设定 在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。 这项工作非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。 只有查询确定的单据，下面的处理工作才会相对通畅和严谨。 单击〖采购入库单序时簿〗，即进入“过滤”界面，在这个界面中...
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采购入库单制单指南
1admin 发布于 2011-06-10
采购入库单制单指南 通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，采购入库单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分...
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采购入库单
admin 发布于 2011-06-10
采购入库单 采购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明。采购入库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。财务人员根据采购入库单进行记账、核算成本； 在KIS专业版业务系统中，采购入库单确认后，需要继续处理采购发票与采...
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采购单据通用操作说明
admin 发布于 2011-06-10
采购单据通用操作说明 业务系统中包括很多单据，这些单据的许多信息是相同的，现将各个单据中通用的信息说明综合起来，形成这个章节，一来可以帮助初次使用者快速综合了解单据的各项基本编制原则以及操作说明，二来在对具体单据进行说明时，可以着重强调各单据的关键性信息的说明，增强单据信息的可读...
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