应收应付单据操作的通用说明

应收应付单据操作的通用说明

应收应付系统的其他单据参照以下收款单描述

单据必录项提示

收款单中的信息很多,但在录单时可以选择性的输入部分内容,先说明哪些项目是必须填入的,简称必录项;细心的你可能发现在订单编辑界面中,上面所提的这些信息后面均有一项内容(*),这个标志就代表此项信息是必录项,你可以不必记住订单必录项,通过这个标示在保存前检查是否有遗漏的未填写信息即可。

审核与反审核

kis业务系统中,提供单据审核和反审核功能。审核就是在当前单据界面、新增并保存了一张单据后,(1)单击工具条上的【审核】;(2)选择〖查看〗→〖审核〗;(3)直接使用快捷键F4,系统会自动审核该张单据,并给予相应提示信息;另外,对已审核的单据选择〖查看〗→〖反审核〗、或者直接使用快捷键Shift+F4,系统会自动反审核该单据,并给予相应提示。

另外在单据序时簿上,也可以进行单据的审核、反审核操作。方法是:1)单击工具条上的【审核】;(2)选择〖查看〗→〖审核〗;(3)直接使用快捷键F4;(4)在右键菜单中选择〖审核〗来进行审核。

 

未经允许不得转载:金蝶精斗云 » 应收应付单据操作的通用说明

赞 (0)