本公司采购原材料,与供应商约定好,达到一定量会给我们销售折让,但是前期是按照采购多少入多少的库存,发票也是按照没有折扣的价入账,现在有了折让,收到了红字发票,若只是红冲采购发票,会导致总账和仓存不平,要怎么处理才能让总账和仓存保持一致?
供应商期初数据录错了,现在跨月了 如何进行调整
想在供应商禁用状态为‘是’时,合作状态更新为暂停合作;应商禁用状态为‘否’时,合作状态更新为合作中,改怎么配置
【模块:进销存】 请问供应商和客户的税率怎么批量修改?5月份录了一批购货单,税率还是17%,现在这批单据税率要想改成16,是不是只有在修改供应商税率为16%之后,删除单据,重新做啊?
【模块:进销存】【产品:精斗云V5进销存】
其他收入单据无法选择供应商作为往来单位,其他支出单无法选择客户作为往来单位,那么供应商给与的返利、费用核销等等怎么入账,给予客户的市场费用等怎么入账呢?
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我司与供商办理签定折让协议,我司开出《开具红字增值税专用发票信息登记表》,收到供应商开具的折让发票后,V5中要如何处理此业务??
按照帮助手册的说明是指的已审核的采购订单金额,实际查阅的时候发现与相关采购订单金额无法相符。这一块金额来源具体是?
同一个物料,不同的供应商最小起订量是不同的,采购申请生成采购订单时,系统如何考虑不同供应商最小起订量不同的这个因素,生成采购订单数量呢?现在系统里只在物料里有设置,但并没有考虑到不同供应商最小起订量不同,还是说旗舰版是不支持的?我看系统里供应商供货信息里有最小采购批量,但是帮助里介绍不具备计算逻辑,也就是一个备注字段,请教一下各位老师这种情况下是不是旗舰版系统里就不支持了?谢谢
请问供应商初始余额预付账款负数怎么录入?
智能补货能不能按供应商过滤,由于商品种类比较多,供应商也比较多,想一键查看某一供应商的多少款产品需要采购数!
本公司采购原材料,与供应商约定好,达到一定量会给我们销售折让,但是前期是按照采购多少入多少的库存,发票也是按照没有折扣的价入账,现在有了折让,收到了红字发票,若只是红冲采购发票,会导致总账和仓存不平,要怎么处理才能让总账和仓存保持一致?
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