凭证审核4 审核单张凭证

凭证审核

4 审核单张凭证

制作完一张凭证后,如果确认无误,下一步就是对凭证进行审核。

1.         在“凭证查询”界面,将光标定位于需要审核的凭证上,然后选择菜单〖操作®〖审核凭证〗,或者单击工具条的审核,系统即进入“记账凭证”界面;

2.         此界面中的凭证项目不能修改,只能查看。如果发现凭证有错,在凭证上提供了一个<批注>录入框,您可以在<批注>录入框中注明凭证出错的地方,以便凭证制单人修改。录入批注后,表明凭证有错,此时不允许审核,除非清空批注或凭证完成修改并保存。凭证修改后,批注内容自动清空。如查看完毕并确认无误后,单击【】或按[F3],表示审核通过,在<审核>处签章显示该用户名。

温馨提醒:

如果未经审核的凭证数量很多,为明确哪张凭证是已经审核但未通过的,会计分录序时簿的“过滤条件”界面中提供了“批注”的过滤条件,方便查找到此类标记为“有”或“无”的凭证,以作进一步的修改。

3.         审核后的记账凭证,可以再单击【】进行反审核,消除原审核签章,该凭证变为未经审核状态。

注意:

w          要修改已审核过的记账凭证时,必须先销章,然后才能修改。

w          审核与制单人不能为同一操作员,否则系统拒绝审核签章。

w          反审核必须与审核人是同一操作员,否则不能进行销章。

4 成批审核

您可以选择成批审核(或反审核)的功能来节省宝贵的时间。

在“凭证查询”界面中,按[Ctrl][Shift]选择多个凭证,然后选择菜单〖操作〗®〖成批审核〗,弹出“成批审核”对话框,对话框有两个选项分别是指对未审核的凭证进行成批审核及对已审核的凭证进行成批反审核。单击【确定】,系统开始对选择的凭证进行审核签章操作,完成后提示:“审核完毕,共审核凭证X张。

 

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