一、年度销售总额计划表
××公司年度销售总额计划表
项目 | 销售量计划 | 平均售价 | 销售总额计划 |
以往年度本公司实绩 |
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竞争对手实绩 |
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损益平衡点基准 |
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资产周转率基准 |
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纯利率基准 |
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附加价值基准 |
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事业发展计划基准 |
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决定计划 |
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注:
1.损益平衡点基准=(固定费用费预估+计划销售利益)/计划边际利益率×100
2.资产周转率基准=计划产×一年周转次数
3.纯利率基准=计划年度税前净利/计划销售总额对税前纯利率×100
4.附加价值基准=计划人员数×每人附加价值目标/计划附加价值率×100
二、月销售比重分析表
月份 | 3年前实绩 (百万元) | 2年前实绩 (百万元) | 1年前实绩 (百万元) | 前3年合计 (百万元) | 月份比重 (%) |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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12 |
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年合计 |
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三、月份商品销售额计划表
| 去年同月 | ×月计划 | ×月计划 | |||||
销售比重 | 销售金额 | 销售比重 | 销售金额 | 销售比重 | 销售金额 | |||
月 总 销 售 金 额 | 销售佳的商品群 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 |
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利润率高的商品群 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 |
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销售不佳且利润率不高的商品群 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 |
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合计 |
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四、部门与客户销售额计划表
××公司部门与客户销售额计划表
不同部门 | 不同客户 | 去年同月 | 1月计划 | 2月计划 | ||||
销售比重(%) | 销售金额 | 销售比重(%) | 销售金额 | 销售比重(%) | 销售金额 | |||
× × × 分 店 | A级客户 | 1. 2. 3. 4. 5. |
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小计 |
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B级客户 | 1. 2. 3. 4. 5. |
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小计 |
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合计 |
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× × × 分 店 | A级客户 | 1. 2. 3. 4. 5. |
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小计 |
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B级客户 | 1. 2. 3. 4. 5. |
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小计 |
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合计 |
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五、销售费用计划表
××公司销售费用计划表
科目 | 年度合计 | ××月 | |||||
金额 | 销售比重(%) | 金额 | 销售比重(%) | ||||
销售费用 | 销售变动费用 | 1. 销售佣金 2. 运费 3. 包装费 4. 保管费 5. 燃料费 6. 促销费 7. 广告宣传费 8. 消耗品费 9. 其他费用 |
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小计 |
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销售固定费用 | 销售人员费用 | 1. 工资 2. 奖金 3. 福利费 4. 劳保费 5. 其他费 |
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小计 |
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销售固定费用 | 1. 交通费 2. 交际费 3. 通讯费 4. 折旧费 5. 修缮费 6. 保险费 7. 利息费用 |
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小计 |
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合计 |
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六、销售帐款回收计划表
××公司销售账款回收计划表
月份 | 销售计划金额 | 回收计划 | 合计 | 客户赊款余额 | 回收率(%) | 无法回收率(%) | ||
现金 | 90天内票据 | 90天以上票据 | ||||||
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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12 |
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注:
回收率=(当月回收计划合计)/(月初客户赊款余额 + 当月销售计划)×100%;
无法回收率=(2个月以上的赊款回收)/(月初客户赊款余额 + 当月销售计划)×100%。
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