金蝶精斗云存货管理系统
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业务流程步骤与控制点
1.1 固体形态存货：分（子）公司仓储、质检部门要对存货数量、质量进行检验，审核采购清单、产品交付清单及剩余存货的退 料清单，并与实物一一核对，无误后，及时开具入库单（或凭据）验收入库；入库单要由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。
1.1【ERP】固体 形态存货：分（子）公司仓储部门、质检部门要对存货数量、质量进行检验。保管员审核采购清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对，无误 后，在ERP系统办理入库并打印入库单；入库单由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。 1.1 固体形态存货：分（子）公司仓储、质检部门要对存货数 量、质量进行检验，审核到货清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对，无误后，
【非ERP】及时开具入库单（或凭据）验收入 库；入库单要由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。【ERP】在ERP系统办理入库，相关单据要由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。
一 般物资采购质量检验参见《1.4一般物资采购供应业务流程》控制点6.4。 合并
修订
1.2 液体形态存货：分（子）公司仓储（储运）部 门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，由经办人员核对无误后办理入库手续，及时开具入库 单（或凭据）并签字，入库单由采购（生产）、仓储等有关责任人审核签字后，送相关部门。
1.2【ERP】液体形态存货：分（子）公司仓储（储运） 部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，保管人员核对无误后,在ERP系统中办理入库并 打印入库单，入库单由采购（生产）、仓储等有关责任人审核签字。 1.2 液体形态存货：分（子）公司仓储（储运）部门根据仓储、质检部门、生产调度或业 务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，由经办人员核对无误后，【非ERP】办理入库手续，及时开具入库单（或凭据）并签字， 入库单由采购（生产）、仓储等有关责任人审核签字；【ERP】在ERP系统中办理入库，相关表单由采购（生产）、仓储等有关责任人审核签字。
