新增购货单

基础版购货单

标准版购货单

购货页签->购货单,可新建购货单
1 主要步骤:录入购货单位->录入商品->录入数量->录入购货单价->仓库->本次付款->结算账户->保存或保存并新增。
2 提供两种业务类型,其中“购货”可处理日常的入库业务,数量自动为正;采购退货选择“退货”类型,数量录入也为正,在单据列表中会红字显示,在报表中会显示为负数。
 
3 购货单位后面的框中录入供应商名称,对已存在的供应商,系统自动过滤出来供选择;对不存在的供应商,可点击下拉箭头,打开“新增供应商”可新增。
4 商品下面的空白字段中录入输入商品编号,规格型号或名称,对已存在的货品,系统自动过滤供选择,不存在的商品,可打开“新增商品”网页框新增。
 
5 商品中如果是已存在的商品,则计量单位自动带出,且不可再修改。
 
6 单据中的数量及单价字段分以下几种情况处理:
A 编辑单据时如果为新增的商品,则数量默认为1、单价默认为0,都可手工修改;
B 编辑单据时如果商品为选择的已存在商品,数量默认为1,单价会自动带出商品资料中的预计采购价,可手工修改;
C.数量与单价不能录入负数。
 
7 系统默认购货金额自动等于数量乘以单价,金额合计自动等于金额之和;如果修改金额自动回推单价。
 
8,输入数量和金额后,输入折扣率,会自动计算出折扣额,若输入折扣额,也会反算出折扣额,购货金额为折扣后金额。
 
9,标准版中,在系统参数中可“启用税金”,单据界面会出现税率,税额,价税合计等列。选择供应商和商品后,会自动携带出该供应商档案中设置的“税率”,并根据金额计算税额及加税合计。
 
10、本次付款默认0,可以修改;单据保存时,如果(金额合计本次付款)大于0,保存时将差额自动增加供应商的应付款。
 
11、结算账户:将单据上本次付款中的金额统计到具体的账户;点击“多账户”,可录入多个结算账户进行付款。
 
12、单据保存后,打印按钮才会显示出来。
 
13,、标准版提供单据审核。在系统参数中启用审核,购货单保存后为暂存状态,出现“审核”按钮,点击审核后才会增加库存。

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