用友ERP-u8日常处理操作步骤【常用财务软件使用教程】

用友ERP-u8日常处理操作步骤

  1.填制凭证:增加——>录入——>保存

  注意以下情况:

  ·若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。(右下角图标,双击辅助核算快捷图标)

  ·金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-”负数即可。

  · “+”号为自动找平键。

  ·“空格键”为借贷方切换

  2.修改凭证:填制凭证界面——修改——保存

  若凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后在修改。

  3.删除凭证:删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。

  作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

  整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

  4.常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

  5.出纳签字:审核凭证——出纳签字(注意:可以成批出纳签字)

  6.审核凭证:审核凭证——审核凭证(注意:可以成批审核凭证)

  7.记账:记账——下一步——进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账

  注:审核签字后的凭证,才能进行记帐。

  8.账簿查询:四项联查。





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